1411

1412

1413

Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung

Handlungsrahmen für die Fachbereiche

Definition und Beschreibung von Produkten, Kontraktmanagement, Kennzahlen

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Einnahmen

21.400

10.022

47%

20.500

10.139

49%

82.200

51.141

62%

Ausgaben

24.232

12.826

53%

24.232

10.437

43%

90.519

49.720

55%

Überschuß / Defizit

-2.832

-2.804

-3.732

-298

-8.319

1.420

Deckungsgrad

88%

78%

85%

97%

91%

103%

1414

1415

1416

Unterstützung des Fachbereichscontrollings

Organisationsberatung und -entwicklung, Marketing

Konzepte und Strategien zur Personalwirtschaft und -arbeit

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Einnahmen

27.300

13.389

49%

34.100

19.318

57%

27.300

13.777

50%

Ausgaben

34.572

12.707

37%

39.720

13.531

34%

31.376

13.921

44%

Überschuß / Defizit

-7.272

683

-5.620

5.786

-4.076

-144

Deckungsgrad

79%

105%

86%

143%

87%

99%

Produktgruppe insgesamt:

1410

Verwaltungsmodernisierung, Neue Steuerungsmodelle

Kalkulation

Ergebnis

Quote

Einnahmen

212.800

117.787

55%

Ausgaben

244.651

113.143

46%

Überschuß / Defizit

-31.851

4.644

Deckungsgrad

87%

104%